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开封市教育局2016年部门预算基本情况说明

2019年01月25日 来源:开封教育网  点击: 456 次

开封市教育局2016年部门预算基本情况说明

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

开封市教育局机关内设14个科室(10个职能科室、4个内设科室),下设11个二级机构和40个直属学校、幼儿园等51个归口预算管理单位。主要职能是:

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规,研究拟定我市教育工作政策措施并监督执行。

2.研究提出全市教育事业发展战略,中长期规划和年度计划并组织实施。

3.综合管理全市的学前教育、基础教育、高等教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作,协调各县区,各部门有关教育的工作,对中等及中等以下教育情况进行督导和评估。

4.统筹规划和指导全市教育体制改革,指导全市学校布局调整,负责全市高中阶段学校的设立、撤并、布局结构调整和年度招生规模的审批工作,负责普通高中,职业高中(中专)和有关初中、小学的学籍管理。

5.主管全市教师工作,规划、指导全市各级各类学校教职工队伍的建设,指导学校内部管理体制改革和教育教学改革,协同有关部门制定教育系统劳动、人事管理的有关政策措施并组织实施,管理全市毕业生的就业指导和就业制度改革工作。

6.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定与措施,编报市级教育经费年度预算建议方案,监测教育经费投入情况,管理直属学校、单位的事业费、基建投资和教育系统的专项经费并监督检查经费的使用情况,统筹管理市区教育附加费。

7.管理全市的学历教育及其招生考试工作,拟定全市中学招生计划,负责全市自学考试工作,规划、指导民办教育和扫除青壮年文盲工作。

8.规划、指导、协调本系统各级各类学校的教育技术装备、电化教育、勤工俭学工作,负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作。

9.规划、组织指导教育教研和科研工作,组织承担国家、省、市下达的科研项目,推动科研成果的转化和推广。

10.指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、美育工作以及国防教育工作。

11.负责全市语言文字管理工作。

12.负责全市教育系统的对外交流以及其它教育交流工作,归口管理教育系统出国留学工作。

13.负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

14.承办市委、市政府交办的其它工作。

(二)人员构成情况

开封市教育局机关及归口预算管理单位人员共有编制5360   人,其中行政编制50人,事业编制5310人;在职职工4196人,离退休人员3931人。

(三)预算年度主要工作任务

1.全面贯彻中央精神,强化立德树人根本任务。

2.深化教育改革,加快教育科学发展。

3.提高教育质量,促进各类教育内涵发展。

4.优化资源配置,促进教育公平发展。

5.加强依法职教,保障教育健康发展。

6.维护教育稳定,优化教育发展环境。

二、收入预算说明

2016年收入预算55135.47万元,其中:一般公共预算拨款49755.20万元(包括:财政性经费拨款48577.40万元,比上年增加14179.40万元,增长41.22%;缴入国库的行政事业性收费989.20万元,比上年减少459.80万元,下降31.73%;国有资产有偿使用收入188.60万元,比上年增加28.60万元,增长17.88%);财政专户管理资金4586.40万元,比上年增加2543.40,增长124.49%;其他收入624.87万元,比上年增加612.87万元,增长5107.25%;上年结转、结余169.00万元,比上年增加124万元,增长275.56%

三、支出预算说明

2016年支出预算55135.47万元,其中:一般公共预算拨款49755.20万元(包括:财政性经费拨款48577.40万元,比上年增加14179.40万元,增长41.22%;缴入国库的行政事业性收费989.20万元,比上年减少459.80万元,下降31.73%;国有资产有偿使用收入188.60万元,比上年增加28.60万元,增长17.88%);财政专户管理资金4586.40万元,比上年增加2543.40,增长124.49%;其他收入624.87万元,比上年增加612.87万元,增长5107.25%;上年结转、结余169.00万元,比上年增加124万元,增长275.56%

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出24184.02万元,占43.86%;对个人和家庭的补助15074.28万元,占27.34%;商品和服务支出5439.20万元,占9.87%;项目支出10437.80万元,占18.93%

2016年财政经费拨款支出按用途划分:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出37306.70万元,占76.8%;商品和服务支出1446.00万元,占2.97%;项目支出9824.7万元,占20.23%。主要项目是:各学校的配套建设等。

2016年行政经费预算安排285.14万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要办公物品采购等。

2016年政府采购预算安排45万元,主要用于第一职业中专的设备采购及维修。

四、“三公经费”支出预算

2016年“三公经费”支出预算152.82万元,其中:公务接待费48.68万元,占31.85%;公务用车费104.14万元,占68.15%

 

附表12016年收支预算总表

附表2: 2016年支出预算汇总表(按科目)

附表3: 2016年一般公共财政预算(财政经费拨款)支出预算表(按科目)

附表42016年行政事业单位“三公经费”支出预算表

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