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2017年度教育局部门预算公开

2019年01月25日 来源:开封教育网  点击: 486 次

 

 2017年度教育局部门预算公开

 

第一部分  教育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 教育局2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 教育局2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

开封市教育局

2017年部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

开封市教育局机关内设14个科室(10个职能科室、4个内设科室),下设11个二级机构和40个直属学校、幼儿园等51个归口预算管理单位。主要职能是:

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规,研究拟定我市教育工作政策措施并监督执行。

2.研究提出全市教育事业发展战略,中长期规划和年度计划并组织实施。

3.综合管理全市的学前教育、基础教育、高等教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作,协调各县区,各部门有关教育的工作,对中等及中等以下教育情况进行督导和评估。

4.统筹规划和指导全市教育体制改革,指导全市学校布局调整,负责全市高中阶段学校的设立、撤并、布局结构调整和年度招生规模的审批工作,负责普通高中,职业高中(中专)和有关初中、小学的学籍管理。

5.主管全市教师工作,规划、指导全市各级各类学校教职工队伍的建设,指导学校内部管理体制改革和教育教学改革,协同有关部门制定教育系统劳动、人事管理的有关政策措施并组织实施,管理全市毕业生的就业指导和就业制度改革工作。

6.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定与措施,编报市级教育经费年度预算建议方案,监测教育经费投入情况,管理直属学校、单位的事业费、基建投资和教育系统的专项经费并监督检查经费的使用情况,统筹管理市区教育附加费。

7.管理全市的学历教育及其招生考试工作,拟定全市中学招生计划,负责全市自学考试工作,规划、指导民办教育和扫除青壮年文盲工作。

8.规划、指导、协调本系统各级各类学校的教育技术装备、电化教育、勤工俭学工作,负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作。

9.规划、组织指导教育教研和科研工作,组织承担国家、省、市下达的科研项目,推动科研成果的转化和推广。

10.指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、美育工作以及国防教育工作。

11.负责全市语言文字管理工作。

12.负责全市教育系统的对外交流以及其它教育交流工作,归口管理教育系统出国留学工作。

13.负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

14.承办市委、市政府交办的其它工作。

(二)人员构成情况

开封市教育局机关及归口预算管理单位人员共有编制5431人,其中行政编制50人,事业编制5381人;在职职工4214人,离退休人员4099人。

(三)预算年度主要工作任务

1.全面贯彻中央精神,强化立德树人根本任务。

2.深化教育改革,加快教育科学发展。

3.提高教育质量,促进各类教育内涵发展。

4.优化资源配置,促进教育公平发展。

5.加强依法职教,保障教育健康发展。

6.维护教育稳定,优化教育发展环境。

 

第二部分

教育局2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

教育2017年收入总计59874万元,支出总计59874万元,与2016年相比,收、支总计各增加4738.53万元,增长8.5%,主要原因缴纳养老保险金。

二、收入预算总体情况说明

教育2017年收入合计59874万元,其中:一般公共预算53799万元,专户管理的资金收入6075万元

三、支出预算总体情况说明

教育2017年支出合计59874万元,其中:基本支出53250万元,占88.9%;项目支出6624万元,占11.1%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

教育2017年一般公共预算收支预算48976万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算(减少)779.2万元,(下降)1.6%

五、一般公共预算支出预算情况说明

教育2017 年一般公共预算支出年初预算为48976万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出40084万元,占81.8%;住房保障(类)支出8892万元,占18.2%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

教育2017年一般公共预算基本支出47175万元,其中:人员经费45610万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费1564万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为150万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年(减少)2.82万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费5万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年增加5万元,主要原因。。。。

(二)公务用车购置及运行费107元,其中公务用车运行维护费107万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加(减少)2.86万元,主要原因:公车年久耗油量大。

(三)公务接待费38万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年(减少)10.68万元。主要原因:减少接待任务。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、三公经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:教育局2017年度部门预算表

 点击下载附件 2017部门预算教育局部门预算表

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